Aplikativni modul (program) za fakturisanje FAK služi za automatizaciju funkcije fakturisanja. Modul generiše broj računa iz posebnih registara za svaki organizacioni deo koji vrši funkciju fakturisanja. A ukoliko je u pitanju fakturisanje robe ili gotovih proizvoda, podaci za izradu fakture se preuzimaju iz baze podataka u kojima su memorisani podaci za otpremnice (kroz aplikativni modul magacinskog knjigovodstva MAG). Za  otpremljenu robu, ili gotove proizvode, program omogućava izradu faktura pojedinačno po otpremnicama, ili za otpremnice iz zadatog perioda, Za fakture usluga podaci se unose kroz odgovarajuću masku u programu, uz dostupnost svih neophodnih informacija koje su potrebne kod izrade fakture (pozivanje drugih aplikativnih modula, prikaz šifarnika, prikaz kartice poslovnog partnera, prikaz ugovora, kalkulatora i dr.

          Ovaj program omogućava da se izdate fakture automatski knjize u finasijskom knjigovodstvu, ili da se kasnije preuzimaju na zahtev knjigovođe, što se rešava postavljanjem odgovarajućeg parametra u zavisnosti od konkretnih potreba i želja korisnika.

FAKTURA:

            - datum fakturisanja;

            - šifra kupca;

            - rok plaćanja;

            - način plaćanja;

            - broj izdate profakture;

            - šifra magacina;

            - datum DPO;

            - broj otpremnice;

            - broj tovarnog lista;

            - ime lica koje je preuzelo robu;

            - šifra troškovnog (proizvodnog) mesta;

            - šifra artikla;

            - količina;

            - prodajna cena;

            - procenat rabata;

            - parametar obračuna poreza na  promet;

 KNJIŽNO  PISMO

            - broj fakture;

            - opis knjižnog odobrenja, zaduženja;

            - datum;

            - šifra artikla;

            - količina;

            - cena;

            - vrednost.

DOKUMENTI KOJI SE ŠTAMPAJU:

            - račun (faktura);

            - predračun (profaktura);

            - knjižno pismo (odobrenje-zaduženje)

            - dnevnik faktura;

Broj fakture i knjižnih odobrenja i zaduženja se generiše iz programa, i kontrolisan je po modulu 11

IZVEŠTAJI:

            - kartica faktura po kupcu;

            - fakturisana realizacija za period po delovima preduzeća;

            - pregled fakturisane robe i gotovih proizvoda;

            - izdatih faktura;

            - pregled fakturisanog poreza na promet;

UPITI:

            - Upit u karticu kupca.

            - Upit u izdatu fakturu, profakturu, knjižno pismo